合同管理内部控制手册

合同管理控制
1.合同订立
1.1流程图

1.2管控流程指引
编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单
1 收集合同对象资料，进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后，提出初审意见供应商资料
2 负责人审核合同承办科室/负责人合同承办科室负责人审核供应商资料，合同为一般合同由负责人审核后确认供应商；为重大合同的需经分管领导进一步审核　
3 分管领导审核分管领导分管领导审核审批重大合同的供应商资料　
4 确定合同谈判对象，通知对方准备谈判合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗根据审核意见确定合同谈判对象，并通知对方准备谈判资料　
5 成立谈判小组合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗发起成立谈判小组，谈判小组由单位的合同经办人员、财务人员、合同管理人员组成，重要、复杂的合同谈判还应邀请相关法律专家参加。　
6 参与谈判相关科室技术人员、财务人员、法律顾问等相关科室指定人员参与谈判　
7 组织合同谈判，并记录谈判内容谈判小组谈判小组组织合同谈判，谈判前应收集合同相关的市场信息，了解市场交易条件、竞争状况、交易价格、售后保障等，谈判中记录谈判内容，并由全体人员签字确认谈判备忘录
8 拟定合同，并提报审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗根据谈判内容拟定合同，并提报审核合同文本，合同审批表
9 负责人审核合同承办科室/负责人合同承办科室负责人对合同文本进行初审，审核合同内容是否和单位内基本经济业务范围相符合，合同金额大小是否合理，合同内容是否齐全，并在审批表上签署意见　
10 合同管理岗复核合同管理部门/合同管理岗合同管理部门合同管理岗对合同严密性、合法性进行复核，主要审核具体权利和义务，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等内容　
11 负责人审核合同管理部门/负责人合同管理部门负责人合同文本可行性、严密性、合法性进行审核　
12 财务负责人审核财务部门/负责人财务部门负责人审核合同经济性进行审核，主要审核合同金额是否在单位预算范围内，资金用途是否合规　
13 分管领导审核/审批分管领导分管领导审核合同文本，对于一般合同由分管领导审批后确定；重大合同需进一步审核后确定　
14 会审相关科室财务、技术等相关科室及领导会审，必要时邀请法律或相关业务专家参与，并给出审核意见　
15 单位负责人审批单位负责人单位负责人审核修改意见及落实情况，根据审批权限审核重大合同文本，审核通过后由党组会审议决定　
16 党组会审议党组会党组会审议确定合同文本　
17 办理合同签署手续合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗根据审核审批确定的合同文本办理合同签署手续　
18 签署合同分管领导一般合同由分管领导授权签署　
19 签署合同单位负责人单位负责人签署合同　
20 加盖公章印章管理部门/印章管理员印章管理部门印章管理员在领导签署的合同上加盖公章　

2.合同履行
2.1流程图

2.2管控流程指引
编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单

............试读结束............

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